A legislação tributária brasileira passa por mudanças constantes, tornando difícil para os empresários acompanharem todas as atualizações e entenderem exatamente que impostos devem ser pagos. Nesse cenário complexo, muitas empresas acabam pagando mais tributos do que realmente deveriam.
Neste artigo, reunimos 5 formas legais e seguras de reduzir a carga tributária do seu negócio e mostramos como a RomaWise pode ser uma aliada estratégica para os seus desafios fiscais.
1. Escolher o regime tributário mais vantajoso
Escolher o regime tributário errado pode estar fazendo sua empresa pagar muito mais tributos do que deveria. No Brasil, empresas podem optar por três principais regimes: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. Cada um tem regras próprias, formas distintas de cálculo e impactos diretos sobre o caixa da companhia
O problema é que, muitas vezes, os negócios mantêm o mesmo regime por anos, sem considerar mudanças no faturamento, na margem de lucro ou no tipo de operação. Resultando, assim, em tributos pagos a mais e riscos financeiros desnecessários.
Mas o que pode acontecer se a empresa manter um regime inadequado?
- Pagamento indevido de impostos;
- Desperdício de créditos ou incentivos fiscais;
- Complicações contábeis e cobrança de multas por descumprimento de obrigações;
- Limitação para a liberação de créditos financeiros.
O ideal é reavaliar a escolha do regime tributário todos os anos, especialmente diante de mudanças nos resultados e na forma como a companhia opera. Na RomaWise, realizamos essa análise de forma estratégica, identificando o regime ideal e mais seguro para cada negócio.
2. Aproveitar corretamente os créditos tributários
Se sua empresa realiza o pagamento de algum desses impostos: PIS, COFINS, ICMS, IPI ou IRPJ/CSLL – saiba que ela pode ter direito a recuperar parte desses valores, de forma totalmente legal por meio da apuração de créditos tributários.
O crédito tributário é um direito garantido por lei, mas ainda pouco aproveitado pelas companhias. Isso acontece por falta de conhecimento técnico, o que leva ao desperdício de milhões de reais em oportunidades fiscais todos os anos.
Quais tributos permitem o uso de créditos?
- PIS e COFINS (no regime não cumulativo)
É possível aproveitar esses créditos em despesas ligadas à empresa, como: aluguéis, energia elétrica, insumos de produção, serviços de terceiros.
- ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
É um dos tributos que mais geram créditos para as empresas, principalmente em estados onde há regulamentação mais objetiva sobre o aproveitamento de créditos em operações internas.
- IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
É um tributo federal que incide sobre a fabricação e importação de produtos. Para indústrias e importadoras, ele pode gerar créditos nas aquisições de matérias-primas ou produtos acabados, permitindo abater o valor pago nas etapas seguintes.
- IRPJ/CSLL
A recuperação de crédito desse tributo pode ocorrer quando a empresa recolhe por estimativa e, ao final do ano, apura um lucro menor que o previsto, gerando um saldo a compensar ou restituir. Esse valor pode ser utilizado para abater tributos federais de períodos seguintes.
Negócios que estruturam corretamente a apuração desses créditos conseguem reduzir o valor a pagar em tributos mês a mês ou compensar débitos futuros.
A RomaWise atua diretamente nesse processo, realizando o compliance tributário de forma e estratégica, garantindo que todos os créditos previstos em lei sejam devidamente aproveitados.
3. Revisar os tributos pagos nos últimos 5 anos
É muito comum que empresas paguem tributos a mais, por erros operacionais ou mudanças na legislação – que vive em constante modificação. O que poucos empresários sabem é que esses valores de tributos pagos a mais podem ser recuperados dentro de um prazo legal de cinco anos, por meio de uma auditoria tributária.
Esse tipo de análise permite identificar pagamentos indevidos ou a mais e viabiliza a restituição ou compensação desses valores — tudo com base na legislação em decisões dos órgãos do Fisco.
No Compliance Tributário da RomaWise, realizamos esse levantamento de forma detalhada, estratégica e altamente especializada, com foco na segurança e na viabilidade de recuperação. Isso inclui a análise tributos como PIS, COFINS, ICMS que, frequentemente, são recolhidos de forma equivocada – como mencionamos no tópico anterior
Esse processo, além de recuperar recursos importantes para o caixa, ajuda a corrigir falhas e aprimorar a gestão fiscal do negócio daqui para frente.
4. Segregar corretamente as receitas da empresa
Empresas que seguem o regime tributário Simples Nacional — que é voltado a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões — devem ter atenção redobrada à forma como declaram suas receitas. Isso porque a alíquota – percentual ou valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor de um tributo – aplicada varia de acordo com a atividade exercida.
Quando não há a segregação correta das receitas, a Receita Federal pode entender que todas as atividades da companhia se enquadram na faixa de tributação mais alta, o que pode resultar no pagamento de tributos a mais que o necessário.
A RomaWise pode cuidar do planejamento tributário do seu negócio, auxiliando na organização e no correto enquadramento das receitas, evitando distorções na apuração dos impostos e garantindo o melhor aproveitamento possível dentro do regime tributário vigente.
5. Investir em planejamento tributário
Não são apenas as empresas de grande porte que se beneficiam do planejamento tributário. Empresas de médio e pequeno porte, especialmente aquelas com operações mais complexas, também têm muito a ganhar com essa prática. Realizar um planejamento tributário anualmente é fundamental para alinhar a estrutura fiscal do negócio à sua realidade operacional e acompanhar as constantes mudanças na legislação.
Planejamento tributário é o processo de analisar a estrutura e a operação do negócio para reduzir legalmente a carga de impostos, aproveitando oportunidades permitidas pela legislação.
O que o planejamento pode abranger?
- Escolha do regime tributário mais econômico para a sua empresa;
- Aproveitamento de créditos tributários;
- Reestruturação operacional para eficiência tributária.
Mais do que reduzir tributos, o planejamento tributário ajuda o seu negócio a organizar sua operação com mais inteligência, garantindo previsibilidade, segurança e mais lucratividade.
Pagar menos tributos sem correr riscos com órgãos federais pode representar uma economia significativa para sua empresa, porém exige conhecimento técnico e análise personalizada. Agende um diagnóstico fiscal gratuito com a equipe da RomaWise e identifique onde seu negócio pode economizar de forma segura e legal.
